第一部分  概况

1、主要职能

组织实施国家和省食品、药品、医疗器械、化妆品管理法律、法规、规章和保健品安全管理法律、法规、规章；负责起草食品药品地方性法规、规章政策草案和制定规范性文件；建立全市食品药品重大信息直报制度和全市食品药品安全信息统一公布制度；并组织实施和监督检查，着力防范区域性、系统性食品药品安全风险。负责权限内食品、药品、医疗器械、化妆品行政许可；建立食品安全隐患排查机制，制定食品安全检查年度计划、重大整顿治理方案并组织落实。负责监督实施国家和省药典等药品和医疗器械标准、分类管理制度；负责监督实施药品和医疗器械研制、生产、经营、使用质量管理规范以及国家和省化妆品监督管理办法。组织实施食品、药品、医疗器械、化妆品监督管理的稽查制度以及问题产品召回和处置制度；组织查处重大违法行为；对互联网销售食品、药品、保健食品、化妆品、医疗器械进行监督。建立药品不良反应、医疗器械不良事件监测体系，并开展监测和处置工作；负责化妆品日常监督管理。负责全市食品药品安全事故应急体系建设，组织和指导食品药品安全事故应急处置和调查处理工作，监督食品药品安全事故查处落实情况。负责制定食品药品安全科技发展规划并组织实施，推动食品药品检验检测体系、电子监管追溯体系和信息化建设。负责开展食品药品安全宣传、教育培训及与食品药品监督管理有关的交流与合作，推动食品药品诚信体系建设。指导区县（市）食品药品监督管理工作，规范行政执法行为，完善行政执法与刑事司法衔接机制。承担市食品安全委员会日常工作。

2、部门决算单位构成

我局2016年度部门决算包含局机关、局属非独立核算二级机构长沙市食品药品稽查支队（全额拨款事业单位）、长沙市食品药品信息与审评认证中心（全额拨款事业单位），另外局属差额拨款事业单位长沙市食品药品检验所财政拨款部分也纳入我局2016年部门决算编报范围。

第二部分 2016年度部门决算表

本次公开的部门决算表格包含《收入支出决算总表》、《收入决算表》、《支出决算表》、《财政拨款收入支出决算总表》、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》。（公开表格附后）

第三部分  2016年度部门决算情况说明

1、关于2016年度收入支出决算总体情况说明

2016年度收支决算情况。2016年度一般公共预算财政拨款年初结转和结余14.86万元，本年财政拨款收入4962.58万元，本年支出4967.57万元，年末结转和结余9.87万元，均为一般公共预财政拨款。

2015年度收支决算情况。2015年财政拨款收入2144.02万元，2015年支出数为2149.51万元，均为一般公共预算财政拨款。

与上年相比，2016年收入数增加2818.56万元，支出总数增加2818.06万元。收入及支出增加主要是以下几个方面原因：一是我市食品药品系统改革，原长沙市食品安全管理办公室、长沙市工商局、长沙市质量技术监督管理局部分职能及人员并入我局，人员增加。同时2016年机关公务员工资改革，增加人员经费；三是我局属食品药品检验年建设用房项目及我市创全国食品安全城市，增加了项目经费。

2、2016年度收入决算情况说明

2016年收入总额4962.58万元。其中一般公共服务支出323.76万元，占6.52%；医疗卫生与计划生育支出4,638.82万元，占93.48%%，具体构成及占比见下表。

3、2016年度支出决算情况说明

2016年度支出4967.57万元，其中医疗卫生与计划生育支出4633.16万元，占93.27%；一般公共服务支出334.41万元，占6.73%。具体构成及占比见下表。

4、2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

我单位收入及支出全部为财政拨款的一般公共预算财政拨款，说明见第三部分第2条。

5、2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2016年度一般公共预算财政拨款支出4967.57万元，2015年度一般公共预算财政拨款支出数为2149.51万元。支出明细及增减变动见下表。

与2015年相比，我局一般公共预算财政拨款支出较上年增加2818.06万元。主要是以下几个原因：一是2016年安排我局属长沙市食品药品检验所食品药品检验所业务用房项目，列支建设资金776.43万元（功能分类2101099）；二是财政拨付局属食品药品检验所的检测经费617.83万元（其中功能分类2010302增加85.19万元；功能分类2101016增加490.32万元；功能分类2101099增加42.32万元），列入我局的收入与支出；三是因为2016年公务员工资制度改革及机构改革新进人员增加行政运行费，增加808.54万元(功能分类2101001增加935.42万元, 功能分类2011701增加31.82万元，功能分类2100101减少158.70万元)；四是2016年为创建全国食品安全城市，2016新增安排支出创建办日常工作及考察经费37.79万元，创建宣传经费51.85万元，12331投诉热线费用29.62万元，执法罚没仓库租赁费42.48万元等（功能分类2101002）。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

我单位收入及支出全部为财政拨款的一般公共预算财政拨款，说明见第三部分第3条。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2016年度，我局部门预算为2834.40万元，其中基本支出2014.4万元，项目经费支出820万元，均为医疗卫生与计划生育支出。2016年实际支出4967.57万元，其中：基本支出2148.14万元；项目支出2819.44万元。与预算数相比，基本支出增加133.74万元，主要是由于我局今年新增公务员5人及调资增加了工资。项目支出较预算数增加了1999.44万元，增加主要是：1）、财政拨付局属食品药品检验所的检测经费617.83万元列入我局的收入与支出（其中功能分类2010302增加85.19万元；功能分类2101016增加490.32万元；功能分类2101099增加42.32万元）；2）、食品药品检验所业务用房项目建设资金776.43万元，为追加预算项目（其中功能分类2101099万元）；3）、2016年为创建全国食品安全城市，2016新增安排支出创建办日常工作及考察经费37.79万元，创建宣传经费51.85万元，12331投诉热线费用29.62万元，执法罚没仓库租赁费42.48万元。以上合计161.74万元；4）、上年结余资金使用217.4万元（功能分类2010302）； 5）、中央及省拨专项支出362.54万元（功能分类2101012、2101014、2101015、2101016、2101099），未列入部门预算。具体增减及分类见下表。

6、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    2016年度基本支出2,148.13万元，其中工资福利支出1794.06万元，占基本支出的83.52%；商品和服务支出175.13万元，占基本支出的8.15%；对个人和家庭的补助支出178.94万元，占基本支出的8.33%。具体明细及占比见下表。

7、2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2016年度“三公”经费支出决算共计85.74万元。其中：公务用车运行经费68.38万元，无公务车购置费用。年初公务车30辆，年末公务车17辆；公务接待费用支出数为10.26万元，接待人次1034人次；因公出国（境）费用7.09万元，参加2个团（组），参加2人次。

2016年我局“三公”经费预算130万元。其中：公务用车运行经费112万元，无公务车购置费用；公务接待费用支出数为12万元；因公出国（境）费用6万元。公务车运行维护费较预算减少43.62万元，是由于我局于2016年7月进行了公务车改革，减少了公务车数量。因公出国（境）费用增加1.09万元，是由于我局2016年经批准因公出国（境）人次2人，分别赴台湾及欧洲学习考察。

2015年我局“三公”经费支出数为168.29万元。其中：公务用车运行经费85.67万元，公务车购置费用74.35万元；公务接待费用支出数为8.26万元；因公出国（境）费用0万元。2016年支出数较上年减少82.55万元，主要是因为2015年购置新车5辆，支出74.35万元；公务接待费用较上年增加2万元，增加的主要原因是我局列入全国创建食品安全城市，2016年接待创建中期评估列支2.35万元。出国（境）人次2人，分别赴台湾及欧洲学习考察。

8、政府性基金预算收入支出决算情况

我局无政府性基金预算收入支出。

9、其他重要事项

（一）机关运行经费支出情况。本部门2016 年度机关运行经费支出175.13万元，比2015 年增加20.03 万元，增长12.91%。主要原因是由于我市食品药品系统改革，机构整合，增加人员而增加了机关运行经费。

（二）政府采购支出情况。本部门2016 年度政府采购支出总额771.60万元，其中：政府采购货物支出224.47万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出547.13万元。

（三）国有资产占用情况。截至2016 年12 月31 日，本部门共有车辆17辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车17辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；无单位价值50 万元以上通用设备及单价100 万元以上专用设备。

（四）预算绩效情况的说明。

我局根据预算编制数在长沙市财政局预算绩效管理信息系统申报部门整体支出自评和单位绩效目标申报，2016年积极配合市财政局对我局重点项目支出绩效考核工作，全面完成市财政选定的食品药品检验所业务用房等6个项目绩效考核工作，较好地完成了绩效目标。

第四部分  名词解释

1、机关运行经费：为保障机关运行，用当年财政拨款安排的用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用当年一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等支出。

3、一般公共预算财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金。

4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、项目支出：指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

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                                                                                                                                             2017年9月22日